← Regresar a Facturas
Pedido #1823

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993756 diana arcila 3013980272 Calle 75B Sur 52A 24 Casa A02 - Urbanización Dulazar

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1823 Estrella Sur America 2025-08-06 13:44:13 maria camila navarro ardila tarjeta tradicional 0.00 01030508060017 158,646.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 un manojo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 unidades 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 4 unidades 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 un racimo 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 Unidad 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 un manojo 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 2 Unidades 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 2 kilos 0.00 0.00
000134 MANGO FARCHI X KL 4 Unidades 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 6 unidades 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 Unidad 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 Zanahoria 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 Unidad 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
005364 CHUSQUITAS MAMA INES*5U 1 0.00 0.00
008435 VINIPEL ROSADO * 50 MTS 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 2 0.00 0.00
016529 LECHE MAXIOFERTA ENT BOL*900ML*6U 1 0.00 0.00
016668 AREPA FOGON T BLANCA*20U 2 0.00 0.00