← Regresar a Facturas
Pedido #1797

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993440 natalia bastidas 324 6782652 Entre palmas de san diego apto 1303 Cra 33 #29-22

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1797 Palmas 2025-08-06 08:43:30 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 1 paquete de ensalada de lechugas o lechugas pequeñas\r\n 01010208060023 432,222.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 3 unds 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 3 unds 0.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 paquete 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 6 unds 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 2 boslitas 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 10 un gajo de 10 unds pintones 0.00 0.00
000045 APIO *KL 1 und 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 0.00 0.00
000118 KIWI *KL 3 unds 0.00 0.00
000147 MANZANA VERDE BANDEJA 1 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 3 unds 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 2 unds 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 0.00 0.00
000420 QUESITO ALPINA*375G 1 0.00 0.00
000912 FILETE D TILAPIA RIO/MAR*500G 3 0.00 0.00
001467 MANTEQ COLANTA S/SAL*250G 2 0.00 0.00
001746 LAVAPL AXION LIMON*450*2U 1 0.00 0.00
003078 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 125*3 1 0.00 0.00
004716 PASTAS LA MUÑECA SPAGUETTI*1000G 1 0.00 0.00
006154 ARROZ DIANA PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009636 DETERGENTE ARIEL DOBLE PODER *3.5KG 1 de la promocion 0.00 0.00
010797 YOGUR ALPINA GRIEGO NATU*500G 1 0.00 0.00
016650 ACEITE MUA VEGETAL*900ML 1 0.00 0.00
018367 TABLA RES 3 libras cortadas de 130gr y separadas de a 3 porciones 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 und enteras 0.00 0.00