← Regresar a Facturas
Pedido #1771

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992647 Aura Cristina Quirama 3113762806 Edificio la arboleda Apartamento 1002

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1771 Estrella Parque 2025-08-05 15:13:51 maria camila navarro ardila efectivo tradicional 0.00 01140908050100 258,317.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 1 libra 0.00 0.00
000052 BANANO KL 10 unidades pintones 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 Unidad pequeña 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 2 zanahoria 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 cebolla de huevo 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 3 platanos verdes 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 1 0.00 0.00
000478 QUESO MOZA ALPINA*400G 1 0.00 0.00
000966 CHORIZO FRICAR TERNERA*15U 2 0.00 0.00
002070 BLANQ BLANCOX * 1000ML 1 0.00 0.00
003026 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 150ML 1 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
005577 GALLETAS MUA SALTI*460G*5TC 1 0.00 0.00
006161 ARROZ MUA*500G 4 0.00 0.00
008057 LAVALOZA LOZACREM LIQ LIMON * 1.5L 1 0.00 0.00
008532 PAN TAJADO BIMBO EXT DEFENSIS*730G 1 0.00 0.00
012281 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*4000ML 1 0.00 0.00
015775 MAIZ TIERNO SAN JORGE *190G*2U 3 0.00 0.00