← Regresar a Facturas
Pedido #1756

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993241 BEATRIZ OCHOA 3166974878 Cra 33 #29 105 apto 107 halcones de san diego torre 2 cuarto piso asensor par.

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1756 Palmas 2025-08-05 12:43:42 Maria Camila Echeverry Villada tarjeta tradicional 0.00 1 paquete de cebolla junca\r\n1 pedazo de calabaza 01010208050034 170,627.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 3 unidades 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 3 unidades 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 4 unidades mediana 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 unidades medianos 0.00 0.00
000061 BULTO NARANJA *6 LIBRAS 1 bien buena 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 4 unidades 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000124 LIMON MANDARINO KL 6 unidades 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 6 unidades medianas 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 unidades medianos 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 unidad 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 unidades medianas 0.00 0.00
000427 QUESO COLANTA*500G 1 0.00 0.00
006332 PANELA EL TREBOL *1000GR PORC *8 1 0.00 0.00
007037 PAN TAJADO MAMA INES INT/AV/PAS*500 1 0.00 0.00
008717 SUERO ELECTROLIT MARACUYA*625 ML 1 0.00 0.00
008718 SUERO ELECTROLIT UVA*625 ML 1 0.00 0.00
008719 SUERO ELECTROLIT FRESA*625ML 1 0.00 0.00
009107 FRESCO VALLE CITRUS*1.5 LT*1U 1 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 2 0.00 0.00