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Pedido #1743

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992751 Hanna Vanessa Parra Perea 3207688486 Calle 57 sur número 65-94 interior 9702

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1743 Prado 1 2025-08-05 10:20:29 maria camila navarro ardila efectivo tradicional 0.00 01080408050013 306,025.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 kilo 0.00 0.00
000397 LECHE COLANTA DESLACTOSADA POLVO*380GR 5 0.00 0.00
003962 MAIZENA CAJA*380G 0 me aparece una caja si no informarle al cliente si no la hay quedo pendiente 0.00 0.00
004012 PASTAS DORIA CONCHITAS*250G 2 0.00 0.00
004495 HARINA PAN BLANCA * 1KG 1 0.00 0.00
005551 GALLETA CRAKEÑAS SALTIN *6 TC 1 0.00 0.00
006142 ARROZ DIANA*500G*25U 1 0.00 0.00
011058 MILO BOLSA *440G 1 0.00 0.00
012048 CALDO MAGGI TARRO*528G*48U 1 0.00 0.00
012405 AZUCAR MANUELITA*500G 3 0.00 0.00
013789 CONDIM HISSA NUEZ MOSCA/MOLIDA*10G 1 0.00 0.00
014308 PANELA SAN JOAQUIN PORC REDON*8 3 0.00 0.00
015597 CAJA PERNILES POLLO COA 0 0.00 0.00
016675 GALLETA CRAKEÑAS CLUB*6U 1 0.00 0.00
016727 CONDI CANELA ASTILLA MUA*30G 3 0.00 0.00
018579 SUERO ELECTROLIT PONCHE FRUTAS*625 ML 4 0.00 0.00