← Regresar a Facturas
Pedido #1638

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
3796298 magnolia gil 3103796298 Hungría apartamentos apto 608

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1638 Estrella Sur America 2025-08-04 08:59:24 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 01030508040008 206,022.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 und maduro duro 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo mediana 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 und 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 1 porción 0.00 0.00
000052 BANANO KL 10 udn 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 und 0.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 3 und 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 und 0.00 0.00
000146 MANZANA ROJA KL 2 und 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 und rojo 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 und mediana 0.00 0.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 0.00 0.00
001298 CREMA D LECHE ALPINA BOL*200G 1 0.00 0.00
001412 MARGARINA RAMA*250G 2 barras de nevera 0.00 0.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 tomate 0.00 0.00
006150 ARROZ DIANA*500G 1 0.00 0.00
006296 AZUCAR MUA*460G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
007003 PASTEL RIKIPAN GUAYABA 1 0.00 0.00
008634 GELA FRUTIÑO FRESA*40G 1 0.00 0.00
009827 SALCHI ZENU TRAD*225G 1 0.00 0.00
010790 QUESO MOZA RED TAJA*200G 1 0.00 0.00
011345 PANELA PORCIONADA SANTA ROSA*8U 1 no quebrada 0.00 0.00
016698 AREPA FOGON CHOCOLO*400G 2 0.00 0.00
017090 PAN TIPO BUFET PERMAN BRIOCHE*380G 2 0.00 0.00
018365 MUCHACHO RES 1 libra para desmechar 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 libra porcionada para congelar 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 1 libra 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und entera 0.00 0.00