← Regresar a Facturas
Pedido #1483

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43626070 maria vallejo 3105177682 EDIFICIO CACTUS 1 APTO 703

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1483 Estrella Sur America 2025-08-02 09:08:18 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 01030708020009 270,370.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000374 LECHE BETANIA DESLACTOSADA BOLSA*900 ML*6 UND 1 0.00 0.00
000607 YOGUR BETANIA MORA BOT*1000 1 si no hay de mora fresa 0.00 0.00
002213 DETERGENTE DERSA BICA/MANZA*1000G 1 0.00 0.00
003326 PAPEL HIGIE ROSAL XXG *4R 1 0.00 0.00
004084 KOLA GRANULADA JGB*330G 1 mas la leche 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006201 ARROZ DIANA PREMIUM COCO*500G 1 0.00 0.00
007695 GALLETA NESTLE COCOSET WAFER*368G*8 1 0.00 0.00
009181 JUGO COLANTA NARAN*1000ML 4 0.00 0.00
009246 PALITOS MANA MANA HOJAL QUESO*16U 0 0.00 0.00
009961 CHORIZO COLANTA SANTARO*500G 1 0.00 0.00
010210 TROZOS PECHUGA FRIKO APANA*400G 1 0.00 0.00
010359 PASTAS MONTI SPAGUETTI*1000G 1 0.00 0.00
010789 QUESO MOZA RED TAJA*1000G 1 0.00 0.00
012112 CHILE CARNE AZTECA *300G 2 0.00 0.00
012698 NACHOS AZTECA NATURAL*500G 1 0.00 0.00
015915 QUESO CREMA EL GALAN *380G 1 0.00 0.00
018356 ARENA ABURRA PETS*4KG 2 0.00 0.00