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Pedido #1419

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43815666 sandra moreno 3104289526 Apartamentos Hungría Cl 75sur 54a 335 apto 906

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1419 Estrella Sur America 2025-08-01 10:31:52 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 01030708010026 115,737.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 und 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 und 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und 0.00 0.00
000589 YOGUR ZARZAL GRIEGO COCO*100G 1 0.00 0.00
000738 YOGUR ZARZAL GRIEGO MARA*100G 1 0.00 0.00
004250 AREPAS SARY YUCA QUESO*320G*5U 1 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 0.00 0.00
009801 TE HATSU TETRA * 6U*200ML 1 0.00 0.00
011314 AJO POLVO MAXIFRU*15G 3 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und fileteada para congelar enviar los huesos 0.00 0.00