← Regresar a Facturas
Pedido #1310

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993391 Olga Johanna 301 3111407 Veleros del Este apto 2210

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1310 Palmas 2025-07-31 08:58:11 Maria Camila Echeverry Villada tarjeta tradicional 0.00 datafono 01010207310007 295,072.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 15 unidades 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos mediana 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 unidaes 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 unidades 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 unidad 0.00 0.00
000076 CIDRA*KL 1 unidad 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 10 unidades cascara delgada 0.00 0.00
000128 MAIZ DULCE *KL 4 unidades 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 unidad 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 unidades 0.00 0.00
000308 LECHE COLANTA DESLACTOSADA TETRA*1000 ML 1 0.00 0.00
000466 QUESO ALPINA FINE*300G 1 0.00 0.00
001427 MARGARINA RAMA LINE *500G 1 0.00 0.00
001427 MARGARINA RAMA LINE *500G 1 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 3 0.00 0.00
006190 ARROZ CASTELLANO*2500G 1 0.00 0.00
006268 GARBANZO ABURRA*500G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
007946 BOLSAS HERMETICA 15*20 1 0.00 0.00
008099 JABON BAÑO DOVE ORIG*3*90G 1 0.00 0.00
008931 PASTA VERMICELL INTEG CONZAZONI*500 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009313 QUESO ALPINA SABANA TAJA*240G*15U 1 0.00 0.00
009831 SALCHI ZENU TRAD*450G 1 0.00 0.00
010479 BLANQ LIMPIDO FLORAL*930ML 1 0.00 0.00
011819 ESPONJA BRIO ORO PLATA *1UND 1 0.00 0.00
013264 SUAVIZANTE MUA FLORAL*1000ML 1 0.00 0.00
013841 BLANCOX LOZACREM BOTANICA*1500ML DP 1 0.00 0.00