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Pedido #12078

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994832 Lina Marcela Garcia Montoya 3105095444 Av 14 53 30 apto 1419,

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
12078 Bello-Niquia 2025-12-13 12:33:50 guadalupe arevalo suarez transferencia tradicional 0.00 0111101213004 340,829.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 kilo 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 gajo 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 8 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 0.00 0.00
000388 LECHE KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0.00 0.00
001395 ACEITE MUA SOYA*3000ML 1 0.00 0.00
001410 MARGARINA RAMA*1000G 1 0.00 0.00
001418 MANTEQ LA FINA *250GR 1 0.00 0.00
001659 CAFE COLCAFE GRANULADO *170 GR 1 0.00 0.00
001747 LAVAPL MUA LIMON *1000 G 1 0.00 0.00
002066 BLANQ MUA NATURAL*3800ML 1 0.00 0.00
002855 JABON BAÑO PROTEX AVE*110G*3U 1 0.00 0.00
003331 PAPEL HIGIE ROSAL XG*12R 1 0.00 0.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 1 0.00 0.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 2 0.00 0.00
004475 HARINA HAZ DE OROS CON POLVO HORNEAR*500GR 1 0.00 0.00
004545 GRANOLA CEREFRUT*1000G 1 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 0.00 0.00
005539 GALLETA SALTIN*354G*4 TACOS 2 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 1 0.00 0.00
010043 CHOC LUKER COCOA*230G 1 0.00 0.00
011127 FRIJOL ABURRA LIMA*460G 1 0.00 0.00
014748 VINAGRE ABURRA BLANCO *3000ML 1 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 de tomate 0.00 0.00
016514 AVENA EN HOJUELAS MUA *1000G 1 0.00 0.00