← Regresar a Facturas
Pedido #12059

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994847 Diana Betancourt 3014616160 Avenida 20 #57 aa 31 interior 201

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
12059 Bello-Niquia 2025-12-12 16:35:46 guadalupe arevalo suarez transferencia tradicional 0.00 0111012120026 212,126.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 1 und pinton 0.00 0.00
000052 BANANO KL 5 unidades pintones 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 und 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 0 und 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 3 und 0.00 0.00
000374 LECHE BETANIA DESLACTOSADA BOLSA*900 ML*6 UND 1 sixpack 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 und 0.00 0.00
000490 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*180G 1 und 0.00 0.00
000600 YOGUR ALPINA KUMIS BOL*6U 1 und 0.00 0.00
000992 SALCHI ZENU RANCH*230G 1 und 0.00 0.00
001426 MARGARINA RAMA LINE * 250GR 1 und 0.00 0.00
002034 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML 1 und 0.00 0.00
002430 LIMPIA VIDRIOS MUA * 500ML 1 und 0.00 0.00
003297 PAÑITOS DAMPY *102UN 1 und 0.00 0.00
004913 TORTILLA BIMBO BLANCA*15U 1 und 0.00 0.00
004924 DULSTEVIA LIQUIDO*120ML 1 de tapa morada 0.00 0.00
009209 JAMON ZENU SANDUCHE*230G 1 und 0.00 0.00
010437 DETERG MUA LIQ ROPA OSCURA*2000ML 1 und 0.00 0.00
014746 SALSA ABURRA SOYA*165ML 1 und 0.00 0.00