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Pedido #11992

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992786 Astrid Muñoz 3107528496 -solo whatsapp Cl 44 a sur 77 41 en el sótano piso 1 br el chispero

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11992 Estrella Parque 2025-12-10 15:33:41 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 01140612100035 178,391.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 3 0.00 0.00
000416 QUESO COLANTA*250G 1 0.00 0.00
001274 AREQUIPE ALPINA*220G 1 0.00 0.00
001622 CAFE NESCAFE * 85GR 1 0.00 0.00
002066 BLANQ MUA NATURAL*3800ML 1 0.00 0.00
002225 DETERGENTE ARIEL * 2 KL 1 0.00 0.00
003297 PAÑITOS DAMPY *102UN 1 0.00 0.00
004655 DORITOS FRITO LAY MEGA QUESO*185GR 2 0.00 0.00
005543 GTA CLUB SOCIAL INTEGRAL *234G *9UN 1 0.00 0.00
006151 ARROZ ROA*1000G 1 0.00 0.00
009212 MAXIOFERTA ZENU *725G 1 0.00 0.00
009976 GTA SALTIN QUE/MANT *3TC* 338GR 1 0.00 0.00
014914 CHOCOBREAK FRUTAL *30 1 0.00 0.00
015939 YOGUR EL GALAN BOLSA*150G*6U 1 o otro economico 0.00 0.00
016223 FELIX MEGAMIX *1.5K 1 0.00 0.00
016721 NATILLA LA COMARCA AREQU CAJA*300G 1 0.00 0.00