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Pedido #11931

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995686 Fanny Gallego 3152198033 Calle 14 número 40a 269 apartamento 509 Edificio castropol

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11931 Palmas 2025-12-09 13:55:24 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 1 tarro de suavitel 01010212090024 144,399.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo pinton 0.00 0.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unidades 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 6 unidades 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
002269 DETERGENTE FAB LIQ * 1800 1 0.00 0.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 0.00 0.00
006157 ARROZ CASTELLANO*1000G 1 0.00 0.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 triple AAA 0.00 0.00
014172 COCACOLA S/AZU*250ML*6U 2 coca colas zero pequeñas en total son 12 unidades 0.00 0.00