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Pedido #11795

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995405 Orfa Nelly Suarez 3503744391 Carrera 41 # 28-52 Casa 218 Guamal san Julián

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11795 Palmas 2025-12-07 12:46:30 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 3 rama laurel 3 rama romero 01010212070036 531,464.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos grandes 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 12 und pintones y maduros 0.00 0.00
000052 BANANO KL 12 und pinton y maduro 0.00 0.00
000069 CHAMPIÑON BANDEJA * 200 1 tajado blanco 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 12 und 0.00 0.00
000158 NARANJA TANGELO KL 12 und 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000310 LECHE COLANTA ENTERA TETRA*1000ML 4 0.00 0.00
000329 LECHE COLANTA SEMIDES TETR*1000ML 4 0.00 0.00
000389 LECHE COLANTA ENT POLVO*900G 2 0.00 0.00
002013 SUAVITEL PRIMAVERA *2UN*1LT 1 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 0.00 0.00
003660 SALCHI ZENU PERRO CALIENTE*480G 1 0.00 0.00
005243 PAN PERRO SUPER BIMBO*405G*6U 1 0.00 0.00
007000 PAPITAS FRITO LAY MEGALON*586G*22U 1 0.00 0.00
009368 AREPAS SARY MAIZ CHUNCH*360*12U 2 0.00 0.00
009762 QUESO MOZA ALPINA FINE*450G 2 0.00 0.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 2 0.00 0.00
012190 LIMPIA PISO MUA FLORAL*5000ML 1 0.00 0.00
014022 CHOCOLISTO BOLSA*600G 2 0.00 0.00
014606 DETERGENTE DERSA MANZ/VERD LIQ*4000ML 1 0.00 0.00