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Pedido #11680

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992557 Gloria Bedoya 3007431390 Unidad entre hojas apto 2108 torre nogal

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11680 Estrella Sur America 2025-12-05 17:22:59 Ana Maria Rendon efectivo tradicional 0.00 MEDIO DE PAGO POR CONFIRMAR 01030612050042 149,029.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos mediana 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unidades 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 gaja 0.00 0.00
000352 LECHE ALPINA DESLACTOSADA MAXILITRO *1100 ML*6 UND 1 sixpack 0.00 0.00
001164 YOGUR COLANTA FRUTAS FRESA*200G 3 unidades 0.00 0.00
003431 SERVILLETAS FLIA CUADRA*100UND 2 unidades 0.00 0.00
004650 CHEESE TRIS FRITO LAY FAMILIAR*120G 1 unidad 0.00 0.00
005534 GALLETA DUCALES 3TC*315G 1 unidad 0.00 0.00
008561 GALA RAMO TAJADO VAINILLA*60G 2 unidades 0.00 0.00
009273 CUAJADA ZARZAL*450G 1 unidad 0.00 0.00
009984 GOLOSIA MAMA INES AREQ*90G 3 unidades 0.00 0.00
010631 MALTA BOTELLA*2LT 1 unidad 0.00 0.00
010746 AREPA FOGON TPAISA TELA*5U 2 unidades 0.00 0.00
016529 LECHE MAXIOFERTA ENT BOL*900ML*6U 1 sixpack 0.00 0.00