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Pedido #11667

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994028 Nelly Moreno 3127385685 Crr 47#79-43 interior 9902

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11667 Campo Valdes 2025-12-05 14:30:45 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 1 shampo y un acondicionador sabital de sobre grande\r\n2canasta de huevos \r\n1 paquete de bolsas para la basura\r\n1 paquete de pañales pants etapa 4 \r\n1 avena instantanea\r\n \r\n\r\n 01040612050030 375,405.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 six pac 0.00 0.00
000389 LECHE COLANTA ENT POLVO*900G 4 0.00 0.00
001003 SALCHICHON ZENU TRADICIONAL*850G 1 0.00 0.00
001312 ACEITE ABURRA GIRASOL*900ML 1 0.00 0.00
002869 JABON BAÑO PROTEX BALAN*110G*3U 1 0.00 0.00
003324 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO*1U 2 0.00 0.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 4 0.00 0.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 salsa de tomate 0.00 0.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 0.00 0.00
005135 PAN OFERTA JUANCHOPAN ECONOMICA*757GR 2 0.00 0.00
006139 ARROZ ROA*500G 6 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 2 0.00 0.00
008965 MAYONESA FRUCO * 190GR 1 0.00 0.00
010403 DETERGENTE AK-1 FLORAL*1450G 1 0.00 0.00
012397 AZUCAR MUA*1000G 2 0.00 0.00