| ID Cliente | Nombre Completo | Telefono | Direccion |
|---|---|---|---|
| 43269321 | marcela correa | 3004821970 | Calle 75 AA Sur # 52 E 105 Rivera de Suramérica torre Dos apto 1410 |
| ID Pedido | Sede | Fecha | Asesor | Metodo Pago | Tipo Domicilio | Total General | Observaciones | Factura # | Total Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11664 | Estrella Sur America | 2025-12-05 14:13:31 | Erika Atehortua | transferencia | tradicional | 0.00 | 01030712050030 | 42,528.00 |
| ID Producto | Nombre | Cantidad | Observaciones | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL | 1 | und pequeña | 0.00 | 0.00 |
| 000022 | CILANTRO *KL | 1 | bolsita no mucho | 0.00 | 0.00 |
| 001030 | AGUA POOL S/GAS PACA*600ML*20U | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 001412 | MARGARINA RAMA*250G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 004262 | AREPAS SONSONEÑAS CHOCO*5*400G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 004649 | CHEETOS FRITO LAY FAMILIAR *40G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 005107 | AREPAS SONSONEÑAS MEDIA TELA*10U | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 009787 | AGUA BRISA MANZA*1.5LT | 2 | 0.00 | 0.00 |