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Pedido #11606

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234996006 Deisy Ortiz 3216998840 Cra 28#29-190 Apto 151 bloque 9 Urbanización colinas del viento.

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11606 Palmas 2025-12-04 17:51:41 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 4 trapos rojos de sacudir, si no tienes rojos me das otras opciones porfa es que los súper necesito---Favor ingresar hasta el apto---NEQUI 01010212040041 155,950.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
001115 MR TEA * 1.5 * 2 1 el de limon 0.00 0.00
001743 MR MUSCULO ANTIG RTO NARANJA*500ML 1 0.00 0.00
001918 FABULOSO LAVANDA * 500 1 0.00 0.00
002080 BLANQ MUA NATURAL*1000ML 1 0.00 0.00
002280 DETERGENTE FAB LIQ DOYP*900G 1 0.00 0.00
002354 TRAPERA INDRUASEO MICROFIBRA 1 azul 0.00 0.00
002430 LIMPIA VIDRIOS MUA * 500ML 2 0.00 0.00
004264 AREPAS SARY RELLE QUESO*380G*4U 1 0.00 0.00
011919 DESENGRASANTE WHITE DOYP*1000ML 1 0.00 0.00
012040 ESPONJILLA BRIO ACERO INOX *1UND 2 0.00 0.00
012771 ESPONJILLA BRIO *6 UND 1 0.00 0.00
014598 DETERGENTE FAB*1000G 1 0.00 0.00
016652 ESPONJILLA MUA DOBLE USO *2 UN 1 para lavar platos 0.00 0.00