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Pedido #11599

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234996004 Andrea Parra 3137927434 Av 31 #67-221 mi mundo apartamentos 2508

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11599 Bello-Niquia 2025-12-04 16:11:30 Mariana Mercado transferencia tradicional 11,300.00 1 frasco de salsa napolitana para pasta\r\n1 frasco café instantáneo Juan valdez sabor dulce de leche 01111012040008 282,720.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 0 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 Unidad 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 kilo 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 Unidad 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000357 LECHE MUA ENTERA *900ML*6 1 six pack 0.00 0.00
000492 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G 1 0.00 0.00
001066 CERV AGUILA LATA*330*6U 1 0.00 0.00
002108 BLANQ MUA LIMON*3800ML 1 0.00 0.00
003369 PAPEL HIGIE FLIA FAMILIAR*4U 1 0.00 0.00
003488 SARDINA VAN CAMPS * 425 GR 0 grande 0.00 0.00
003552 ATUN VANCAMPS EN AGUA*80*3U 0 0.00 0.00
003786 SALSA FRUCO CARNES * 156 1 0.00 0.00
005534 GALLETA DUCALES 3TC*315G 1 0.00 0.00
006140 ARROZ ROA*2500G 1 0.00 0.00
006221 FRIJOL ABURRA CTO ROJO*460G 1 0.00 0.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 2 0.00 0.00
006999 PAPITAS FRITO LAY SUR/LON*271G*12U 1 0.00 0.00
008099 JABON BAÑO DOVE ORIG*3*90G 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
013261 SUAVITEL FRESCURA MANZANA*430ML 1 0.00 0.00
014427 CHORIZO ZENU TERNERA*1040G 1 CHORIZO ZENU SANTAROSANO*250G x 5 unidades ese es el codigo 11,300.00 11,300.00