← Regresar a Facturas
Pedido #11344

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993574 Marta Pelaez 3006020393 Calle 29C no 35-130 terrazas de San Diego bloque 11 apto 416

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11344 Palmas 2025-12-02 11:01:10 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 010102120227 251,071.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 2 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 KILO MEDIANA 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 KILO 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 KILO 0.00 0.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 KILO 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 UND 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 1 UND 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 BOLSA 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 6 UND 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 KILO 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 UND 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 10 UND 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 UND 0.00 0.00
000143 MANZANA GALA *KL 3 UND 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 5 UND 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 UND 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 KILO MEDIANA 0.00 0.00
000446 QUESO MOZA ALPINA FINE*239G 1 0.00 0.00
000485 CREMA D LECHE ALQUERIA LIBRE*180G 1 0.00 0.00
001177 BRETAÑA POSTOBON*1.5LT *1U 2 0.00 0.00
001281 QUESO ALPINA PARME RALLA*100G 1 0.00 0.00
002034 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML 1 0.00 0.00
002060 BLANQ LIMPIDO*1800ML 1 0.00 0.00
002177 DETERGENTE ARIEL * 450G 1 0.00 0.00
002182 DETERGENTE 1A POLVO LIMON*500G 1 0.00 0.00
002430 LIMPIA VIDRIOS MUA * 500ML 1 0.00 0.00
003541 MACARELA ABURRA ACEI LOMO FI*150G 6 0.00 0.00
003927 MAYONESA BARY BOLSA CON TAPON *200GR 1 0.00 0.00
008057 LAVALOZA LOZACREM LIQ LIMON * 1.5L 1 0.00 0.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 0.00 0.00
010216 DETERGENTE DERSA MANZA LIQ*1800ML 1 0.00 0.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 1 0.00 0.00
014963 BEBIDA NATURES HEART ALMENDRA*946ML 1 0.00 0.00