← Regresar a Facturas
Pedido #11341

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993807 luz miryan zapata 3014741527 urbn Flores y colores 2 casa 133

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11341 Prado 3 2025-12-02 10:40:30 guadalupe arevalo suarez efectivo tradicional 0.00 -pierna de cerdo 4 libras\r\n-chicharron 4libras\r\n-jabon de baƱo palmolive 6 unds.\r\n-fabuloso grande frescura activa\r\n-2 seda dental grande 01160612020006 691,720.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 6 unidades pinton 0.00 0.00
000052 BANANO KL 8 unidades pinton 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 24 unidades 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 6 unidades 0.00 0.00
000158 NARANJA TANGELO KL 12 unidades 0.00 0.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 2 0.00 0.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 2 0.00 0.00
000581 BONYURT ALPINA ZUCARITAS*1U 6 unidades 0.00 0.00
001020 AGUA BRISA BIDON*6LT 6 unidades 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 6 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 6 0.00 0.00
006140 ARROZ ROA*2500G 2 0.00 0.00
008083 SERVILLETAS FLIA EXPERT *100U 4 0.00 0.00
008129 SHAM SAVITAL ARGAN* 510ML 1 0.00 0.00
009335 COCACOLA*400ML 12 unidades 0.00 0.00
012372 ACEITE D OLIVA EL TRECE*250G 1 0.00 0.00
013965 TOA COCINA FLIA PRACT DIARIA *150H 2 0.00 0.00
014577 AREQUIPE ALQUERIA*500G 1 0.00 0.00