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Pedido #11123

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995559 sandra cortez 324 3496092 Calle 78 nro 43-56 Manrique central

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11123 Campo Valdes 2025-11-30 10:45:18 guadalupe arevalo suarez transferencia tradicional 0.00 -3 sobre de Panelada\r\n-1sobres de crema la sopera de champiñones \r\n.1 pan super perro bimbo\r\n-1 te aburra frutos rojos 300gm 01040711300039 325,364.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 0.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilomediana 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 gajo que no esten tan maduros 0.00 0.00
000061 BULTO NARANJA *6 LIBRAS 1 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000104 GRANADILLA BANDEJA UNIDAD 0 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 unidad medianita 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 grande 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
002371 SERVILLETAS FLIA * 300 1 0.00 0.00
003313 PAÑITOS JGB * 80 1 0.00 0.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 1 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
004736 MAYONESA FRUCO* 380GR 1 0.00 0.00
005251 TOSTADAS JUANCHOPAN * 24 1 0.00 0.00
006180 ARROZ ORQUÌDEA * 500GR 15 0.00 0.00
009193 CHORIZO RICA PAQ*1000G*20U 1 0.00 0.00
009193 CHORIZO RICA PAQ*1000G*20U 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 3 0.00 0.00
010290 PERNIL BUCANERO CAJA*2.25G 1 0.00 0.00
014307 PANELA VALLUNA SF*833G 1 0.00 0.00
014359 CREMA DENTAL COLGATE DOBLE FRESCURA*100ML 2 0.00 0.00
015039 AZUCAR PROVIDENCIA BLANCA*2500G 2 0.00 0.00
017064 VINAGRELA BLANCO LA COLONIA*3000ML 2 0.00 0.00