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Pedido #11105

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
302376043 Laura L 3023760430 entre hojas apto 2412

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11105 Estrella Sur America 2025-11-30 09:09:49 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 01030711300003 121,850.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 und 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 und 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 und mediana 0.00 0.00
001952 LIMPIA MUA BICARBO*2000ML 1 0.00 0.00
002226 DETERGENTE MUA MULTIUSOS*1000G 1 0.00 0.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 0.00 0.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 0.00 0.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
012040 ESPONJILLA BRIO ACERO INOX *1UND 1 0.00 0.00
016528 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML*6UND 1 0.00 0.00
016698 AREPA FOGON CHOCOLO*400G 1 0.00 0.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 1 0.00 0.00