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Pedido #11103

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43815666 sandra moreno 3104289526 Apartamentos Hungría Cl 75sur 54a 335 apto 906

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11103 Estrella Sur America 2025-11-30 08:50:16 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 1--CEREAL KELLOS CHOCOKRIS CAJA*260G 0103071130001 129,958.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 und 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 unds maduros 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unds 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 undsno importa si estan verdes 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 0 media libra 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und 0.00 0.00
000177 PERA KL 6 unds 0.00 0.00
000589 YOGUR ZARZAL GRIEGO COCO*100G 1 0.00 0.00
000738 YOGUR ZARZAL GRIEGO MARA*100G 1 0.00 0.00
004250 AREPAS SARY YUCA QUESO*320G*5U 1 0.00 0.00
005314 GALLETA CHOKIS CLASS*222G*6U 1 0.00 0.00
008533 MINI CROISSANT PERMAN *430 GR 1 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 2 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 0.00 0.00
011139 COLCAFE CAPUC VAINILLA LATA*270G 1 0.00 0.00