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Pedido #11085

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1017152932 Andrea Carmona 3103567698 Cra 56 calle 83 sur 21 apto 201 urbanizacion zancibar

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
11085 Estrella Sur America 2025-11-29 16:56:43 Ana Maria Rendon transferencia tradicional 0.00 01030711290039 175,330.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 unidad 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 400gr 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos bien rojos 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 200gr 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades maduros 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 unidad 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 unidades 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 libra 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 1 unidad 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 0 unidad bien rojo 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 unidad 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 libra 0.00 0.00
000965 CHORIZO FRICAR TERNERA*400GR 1 unidad 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 unidad 0.00 0.00
005054 FRESCO FRUTIÑO NARANJA*10GR 2 unidades 0.00 0.00
005057 FRESCO FRUTIÑO UVA*18G*2LTS 4 unidades 0.00 0.00
006188 ARROZ ORQUÍDEA * 2500 1 unidad 0.00 0.00
008593 FRESCO BOKA SANDIA *10GR 2 unidades 0.00 0.00
008772 GALLETA SALTIN*524G 6 TACOS 2 unidades 0.00 0.00
009213 SALCHI LLANERA RICA*500G 1 unidad 0.00 0.00
009967 DETERGENTE DERSA LIQ*4000ML 1 unidad 0.00 0.00
013690 MORCILLA COLANTA*225G 2 unidades *4 0.00 0.00
016668 AREPA FOGON T BLANCA*20U 1 unidad 0.00 0.00