← Regresar a Facturas
Pedido #10970

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994587 camilo buitrago 3016121256 Calle 78 #46-43

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10970 Campo Valdes 2025-11-28 15:26:45 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 01040411280033 224,908.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 3 unidades 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 3 unidades 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 6 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 unidades 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 una bolsita 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 5 unidades 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000265 TOMATE UVALINA CAJA 1 0.00 0.00
001789 LAVAPL AXION LIQU DOY PACK*1.5ML 1 0.00 0.00
002475 ACEITE MUA GIRASOL*3000ML 1 0.00 0.00
003352 PAPEL HIGIE FLIA EXPERT * 9 1 0.00 0.00
008742 CAFE BUENDIA DESCAFEINADO *170 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
010792 QUESO MOZA RED ENTERO*500G 1 0.00 0.00
014171 CERV CLUB COLOMBIA DORADA LATA*473*6 1 sixpack laton 0.00 0.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 0.00 0.00
015198 ATUN BARY EN AGUA*160G 2 0.00 0.00