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Pedido #10907

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993214 Alejandra Marin 3162439165 Aguas del bosque bloque tres apto 1101

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10907 Estrella Sur America 2025-11-27 17:14:11 Ana Maria Rendon transferencia tradicional 0.00 01030711270045 162,336.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000022 CILANTRO *KL 1 manojo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000641 ALPINITO ALPINA MAX FRESA*90G*4U 1 unidad 0.00 0.00
002272 DETERGENTE BLANCOX LIQ DOYP*1800ML 1 unidad 0.00 0.00
002371 SERVILLETAS FLIA * 300 1 unidad 0.00 0.00
003418 TOA COCINA FLIA ACOLCH DEC*80H 1 unidad 0.00 0.00
005193 PAN TAJADO BIMBO ARTESANO*500G 1 unidad 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 unidad 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 unidad 0.00 0.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 unidad 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 unidad 0.00 0.00
009775 QUESO MOZA COLANTA*500G 1 unidad 0.00 0.00
017303 COCA COLA SIN AZUCAR*1.75L 1 unidad 0.00 0.00