← Regresar a Facturas
Pedido #10827

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995872 Yuliana Arango 3114837106 Diagonal 67 # 31 - 235 ( entrecerros torres 1 )

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10827 Bello-Niquia 2025-11-26 15:17:51 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 1-paquete de galletas whaffer empaque azul 01111011260016 282,999.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 libra 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 libra 0.00 0.00
000124 LIMON MANDARINO KL 1 libra 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 libra 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 1 libra 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 libra 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 und 0.00 0.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 una bolsita 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 libra 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 six pac 0.00 0.00
002060 BLANQ LIMPIDO*1800ML 0 0.00 0.00
003486 ATUN ESPAÑOLA EN ACEITE*160G 0 0.00 0.00
005211 OFERTA PARVA MAMA INES*695G 1 0.00 0.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 0.00 0.00
007971 DETERGENTE ARIEL * 5 KL 0 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009214 CHORIZO COLANTA TERNERA*450G*8U 1 0.00 0.00
009775 QUESO MOZA COLANTA*500G 1 0.00 0.00
010746 AREPA FOGON TPAISA TELA*5U 1 0.00 0.00
011058 MILO BOLSA *440G 1 0.00 0.00
013393 AZUCAR EL TRECE*2300G 1 0.00 0.00
013845 LAVAPL LAVA GEL UVA *700G 1 0.00 0.00