← Regresar a Facturas
Pedido #10693

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42693484 Johana Arias 3002388620 calle 75 sur 52g 40 unidad entrehojas apto 2309 torre olivo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10693 Estrella Sur America 2025-11-25 09:47:57 Erika Atehortua tarjeta tradicional 0.00 010307 1125 16 108,198.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 und 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 3 unds 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra 0.00 0.00
000049 ARVEJA EN VAINA*KL 1 250 gr 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unds pintones 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 unds pequeñas 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 con buena fecha de vencimiento 0.00 0.00
000584 YOGUR ALPINA YOGO PRE MELO*150G 1 0.00 0.00
000611 YOGUR ALPINA YOX FRESA*100G 2 0.00 0.00
000771 YOGUR ALPINA YOGO PRE FRESA*150G 2 0.00 0.00
000776 YOGUR ALPINA YOX MELO*100*1U 2 0.00 0.00
001024 AGUA CRISTAL GARRAFA*5LTS 1 0.00 0.00
005069 FRESCO HIT TETRA MORA* 1000ML 1 0.00 0.00
005536 GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U 2 0.00 0.00
006310 HUEVO AVINAL AA*12U 1 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 con buena fecha de vencimiento 0.00 0.00
009612 AGUA CRISTAL*300 ML 4 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 0.00 0.00
009827 SALCHI ZENU TRAD*225G 1 0.00 0.00
015219 QUATRO*1.5 LT 1 0.00 0.00