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Pedido #10653

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995113 Gloria Cecilia Osorio 3102147944 costa azul torre 1 apto 1701

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10653 Estrella Sur America 2025-11-24 11:05:58 Ana Maria Rendon tarjeta tradicional 0.00 01030711240013 111,476.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 unidad 0.00 0.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 1 unidad 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 unidad 0.00 0.00
005072 COCACOLA*1.5LT*1U 1 unidad 0.00 0.00
009152 DURAZNOS ALMIBAR DISPRONAT * 820 1 unidad 0.00 0.00
010797 YOGUR ALPINA GRIEGO NATU*500G 1 unidad 0.00 0.00
011377 SAL AJO MAXIFRU*40G 2 unidades 0.00 0.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 unidad 0.00 0.00
015914 QUESO MOZARELLA EL GALAN TAJ*400G 1 unidad 0.00 0.00
016791 SUAVITEL PRIMAVERA *2.3L 1 unidad 0.00 0.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 1 unidad 0.00 0.00