← Regresar a Facturas
Pedido #1055

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993079 Ana García 3137329878 Calle 27 #40 46, Bosques Del Guamal Apto 302

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1055 Palmas 2025-07-25 08:28:21 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 sobre liquido en bolsa mediano para lavar loza 01010207250010 252,880.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 4 und 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 libra mediana 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000047 ARRACACHA *KL 2 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 4 und pintones no maduros 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 3 und 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und pinton 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 libra 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 und 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
000820 SUPER CONTRAMUSLO FRIKO *KG 1 0.00 0.00
000912 FILETE D TILAPIA RIO/MAR*500G 1 0.00 0.00
001669 CAFE BUENDIA LIOF * 170G 1 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 0.00 0.00
004006 PASTAS DORIA CABELLO ANGEL *250GR 1 0.00 0.00
005107 AREPAS SONSONEÑAS MEDIA TELA*10U 1 0.00 0.00
005147 TOSTADAS MAMA INES INTEG*115G 1 0.00 0.00
005430 PAN TAJADO BIMBO INTEG*480G 1 0.00 0.00
006310 HUEVO AVINAL AA*12U 1 0.00 0.00
007963 JABON MUA MANOS AVENA*2000ML 1 0.00 0.00
008083 SERVILLETAS FLIA EXPERT *100U 1 0.00 0.00
009575 PECHUGA FRIKO*500G*2U 1 0.00 0.00
012088 AZUCAR EL TRECE*460G 1 0.00 0.00