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Pedido #10543

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993002 Yuli Alejandra Giraldo Gomez 321 7779801 Clle 29C #33-06 -- Apto 609. Acuarelas de San Diego

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10543 Palmas 2025-11-22 14:24:52 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 0.00 1bolsa de yogurt colanta de mora 01010211220030 224,101.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra 0.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 un manojo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 3 kilos 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos larga 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 6 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 unidades 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 1 un trozo 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 un paquete 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 6 unidades 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 0.00 0.00
000147 MANZANA VERDE BANDEJA 1 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000195 SANDIA COMUN *KL 1 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 3 kilos 0.00 0.00
000397 LECHE COLANTA DESLACTOSADA POLVO*380GR 1 0.00 0.00
001022 AGUA CRISTAL BOTELLON 20 LTS 1 entrega repuesto 0.00 0.00
001669 CAFE BUENDIA LIOF * 170G 1 0.00 0.00
002178 DETERGENTE ARIEL * 1 KG 1 0.00 0.00
004027 AGUA BRISA BOTELLON 20 LTS 1 entrega repuesto 0.00 0.00
004853 SAL REFISAL MARINA*400G 1 0.00 0.00
009209 JAMON ZENU SANDUCHE*230G 1 0.00 0.00