← Regresar a Facturas
Pedido #10471

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993391 Olga Johanna 301 3111407 Veleros del Este apto 2210

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10471 Palmas 2025-11-21 14:06:01 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 factura electronica 37745641 01010211210031 259,840.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 8 UND 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 UND 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 UND 0.00 0.00
000049 ARVEJA EN VAINA*KL 2 KILOS 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 UND VERDE 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 8 UND MEDIANAS 0.00 0.00
001928 LIMPIA PISOS MUA FLORAL*2000ML 1 0.00 0.00
002053 SUAVITEL DOYPACK PRIMAVERAL*1500 ML 1 0.00 0.00
002272 DETERGENTE BLANCOX LIQ DOYP*1800ML 1 ropa color 0.00 0.00
003378 PAPEL HIGIE SUAVE GOLD * 12 1 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 3 0.00 0.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 1 0.00 0.00
005293 CALADITOS SUSANITA*170G 1 0.00 0.00
005539 GALLETA SALTIN*354G*4 TACOS 1 0.00 0.00
006985 PLATANO PISAO VERDE RAMO *336G *12 1 0.00 0.00
007015 PAPITAS FRITO LAY CLAS SAL*228G*6 0 0.00 0.00
007963 JABON MUA MANOS AVENA*2000ML 1 0.00 0.00
008057 LAVALOZA LOZACREM LIQ LIMON * 1.5L 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009831 SALCHI ZENU TRAD*450G 1 0.00 0.00
014426 HUEVO AVINAL A*6U 1 0.00 0.00
015905 CREMA DENTAL ORAL B CON BICAR*150ML 3 0.00 0.00