← Regresar a Facturas
Pedido #10310

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995787 Maria Henao 3207652918 Cl 39 cr 80-43interior 102 subida a los jaramillos

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10310 Prado 3 2025-11-18 09:34:41 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 01160611170006 278,284.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 kilos 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 kilo 0.00 0.00
000126 LULO EXTRA KL 2 kilos 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unds 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 0.00 0.00
000206 VICTORIA KILO 0 media unidad 0.00 0.00
000357 LECHE MUA ENTERA *900ML*6 1 0.00 0.00
001962 LIMPIA PISOS MUA LAVAN*1000ML 1 0.00 0.00
002015 SUAVITEL VAINILLA*430ML 1 0.00 0.00
002171 DETERGENTE MUA MULTIUSOS*2700G 1 0.00 0.00
003403 PAPEL HIGIE MUA MEGA ROLLO * 12 1 0.00 0.00
003644 SARDINA EL TRECE * 425 GR 1 0.00 0.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 0.00 0.00
005144 PAN NATIPAN BALLENA*650G 1 0.00 0.00
005188 TOSTADAS MAMA INES INTEG*280G 1 0.00 0.00
005446 GOLOSIA MAMA INES AREQ*270G 1 0.00 0.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 0.00 0.00
006211 FRIJOL CTO BLANCO EL TRECE*460 1 0.00 0.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 3 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
010137 HARINA PAN MAIZ DULCE * 1000 1 0.00 0.00
013393 AZUCAR EL TRECE*2300G 1 0.00 0.00
016671 ACEITE MUA VEGETAL*3000ML 1 0.00 0.00
017810 BIZCOCHO SOL DE ORIENTE*240GR*12U 1 0.00 0.00