← Regresar a Facturas
Pedido #10167

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993566 karla montes 3001502751 crr 57 35-49 itagui santa ana-edificio san Joaquín apto 502

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10167 Estrella Sur America 2025-11-16 11:36:10 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 01030711160017 175,639.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 4 libras 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 2 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 2 0.00 0.00
000422 QUESO CREMA COLANTA*230G 1 0.00 0.00
000795 MANTEQ CANOLA LIFE * 907GR 1 0.00 0.00
001192 COCACOLA*2.5*2U 1 0.00 0.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 0.00 0.00
002151 BLANQ MUA FLORAL*2000ML 1 0.00 0.00
003581 ATUN ESPAÑOLA EN AGUA*160G 2 0.00 0.00
004264 AREPAS SARY RELLE QUESO*380G*4U 1 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
006156 ARROZ DIANA*2500G 1 0.00 0.00
008772 GALLETA SALTIN*524G 6 TACOS 1 0.00 0.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 0.00 0.00
009976 GTA SALTIN QUE/MANT *3TC* 338GR 1 0.00 0.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 1 0.00 0.00