← Regresar a Facturas
Pedido #10152

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992668 jeidy rivera 321 8005102 Calle 40 B sur CRA 60 D-42 interior 201 - Urbanización prados del sol

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10152 Estrella Sur America 2025-11-16 10:28:08 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 Nutribela reparación avanzada pote grande---2 six pack Cerveza águila x 269ml \r\n \r\n 01030711160011 207,973.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 6 unds 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 6 unds pequeño ´pinton 0.00 0.00
000019 PAPA NEVADA KL 2 kilos 0.00 0.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 8 unds 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 10 unds 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 unds mediano pinton 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und mediana pintona 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 0.00 0.00
000795 MANTEQ CANOLA LIFE * 907GR 1 0.00 0.00
001379 ACEITE MUA GIRASOL*2000ML 1 0.00 0.00
003541 MACARELA ABURRA ACEI LOMO FI*150G 3 0.00 0.00
005287 BIZCOCH ALIÑADOS SEBA SEBA*170G 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006210 FRIJOL EL TRECE CTO ROJO*460G 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 1 0.00 0.00
014307 PANELA VALLUNA SF*833G 5 0.00 0.00