← Regresar a Facturas
Pedido #10079

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995402 Camila Estrada 3176476913 carrera 20 # 1-33 edifio estelar torre suite apt 1004

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10079 Palmas 2025-11-15 13:18:09 Daniela Arboleda Sanchez tarjeta tradicional 0.00 010102015110032 277,746.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 1 manojo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 unidades 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 1 unidad 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 0.00 0.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 1 bolsita 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 3 3 docenas 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 1 1 docena 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 1 docena 0.00 0.00
000157 NARANJA BULTO DELGADA UNIDAD 1 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 unidad pequeño 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 unidades 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 unidades 0.00 0.00
000249 PEREJIL KILO 1 1 manojo 0.00 0.00
000420 QUESITO ALPINA*375G 1 0.00 0.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
001425 MANTEQ COLANTA C/SAL*250G 1 0.00 0.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 0.00 0.00
002659 TAMPON OB SUPER/APLICA * 16 1 0.00 0.00
002708 TOA COCINA SCOTT MULT*120H 1 0.00 0.00
003066 CREMA DENTAL COLGATE LUMI WHITE*75 3 0.00 0.00
006300 HUEVO MAXIOFERTA TIPO AA*30U 1 0.00 0.00
009294 QUESO ALPINA PARME RALLA*250G 1 0.00 0.00
009368 AREPAS SARY MAIZ CHUNCH*360*12U 1 0.00 0.00