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Pedido #10045

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995729 angela garcia 3005430360 Calle 57sur #65-94 int 9806limonar etapa 4 bloques amarillos

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10045 Prado 3 2025-11-15 09:34:42 Daniela Arboleda Sanchez transferencia tradicional 0.00 01160511150025 250,270.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000389 LECHE COLANTA ENT POLVO*900G 2 unidades 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
002281 DETERGENTE FAB LIQ DOYP PROT/COLOR*1800G 1 0.00 0.00
002855 JABON BAÑO PROTEX AVE*110G*3U 1 0.00 0.00
003078 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 125*3 1 0.00 0.00
003364 PAPEL HIGIE SUPER BLANKO MEGA/RO*12 1 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 0.00 0.00
006138 ARROZ ROA*500G*25U 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
006314 PANELA VALLUNA JP PAR*833G 1 0.00 0.00
010220 CAFE JUAN VALDEZ SOLUBLE * 95 1 0.00 0.00
010550 JABON BAÑO CAREY EXFOLIA*110G*3U 2 0.00 0.00
012498 PASTAS LA MUÑECA MACARRONCITO*250G 3 unidades 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 0.00 0.00